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Finances de la Commune

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET BUDGET PRIMITIF 2016

En dépit de fortes contraintes exogènes (Mise en place des NAPS et réduction des déficits de l’Etat qui entraînent une baisse des dotations destinées aux collectivités locales) l’exercice 2015 présente des fondamentaux de gestion respectueux des grands équilibres. Si les recettes de fonctionnement diminuent de 1%, les dépenses subissent une érosion de 1,8% si bien que nous évitons l’effet de ciseaux que connaissent de nombreuses communes. En 2015, la commune a renouvelé ses efforts pour baisser le montant des contrats de prestations de service et notamment les frais de nettoyage des locaux. Elle a contrôlé efficacement sa masse salariale (+0,4%) respectant une stabilité des effectifs sans baisser l’offre de services à la population. Elle a amorcé une baisse des subventions destinées aux associations.

En investissement, la commune a perçu un produit exceptionnel de plus de 1 000 000 € dans le cadre de la subvention départementale du CDOR (Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle) complété par une participation versée par le promoteur de l’opération du Village d’un montant de 400 000 €. La commune va épargner cette somme pour de futurs investissements essentiels à la vie communale (groupe scolaire, centre de loisirs).

La commune a pu consacrer, en 2015, 300 000 € pour la réhabilitation de voiries.

Grâce à ses efforts de gestion, la commune a pu intégrer dans le budget 2016 un résultat cumulé de 2 093 614 €.

Le budget 2016 est construit sans augmentation des impôts alors que les dotations de l’Etat sont prévues à la baisse de 10 %. La prévision des droits de mutation reste constante à 350 000 €.

Face à ce recul des recettes, les charges de personnel décroissent de 1% alors que la participation versée au SIVOM du Mesnil Saint Denis/La Verrière et les subventions aux associations diminuent de 11%.

En investissement, la commune empruntera 400 000 € en 2016 pour acquérir les parcelles de terrain de la coulée verte (ex : S12). Les dépenses d’équipement s’élèveront à 623 000 € parmi lesquelles on notera les 280 000 € consacrés aux aménagements de voirie, la poursuite du programme dédié aux personnes à mobilité réduite et le remplacement progressif des lampes à vapeur de mercure.

 

 LE BUDGET 2016 :

 Budget 2016 Fonctionnement

 

 Budget 2016 Investissement

 

Daniel DOUX

Maire-Adjoint

Délégué aux Finances, à la Sécurité,

aux Transports et à la Circulation

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