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Finances de la Commune

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016

 

L’exécution du Budget 2016 confirme la difficulté de l’équation budgétaire où les recettes confisquées par l’Etat et les dépenses imposées par ce dernier fragilisent nos équilibres financiers.

Pour autant, la Commune du Mesnil a réussi à contenir ses dépenses en 2016 à +0,39 % grâce à une maîtrise de sa masse salariale qui diminue de -1,74 % et à une diminution des participations et subventions versées aux associations et aux syndicats intercommunaux dont le SIVOM, baisse qui se situe à -14 %. Toutefois, la Commune a dû faire face à une hausse des contrats de prestations de service de 12 % en grande partie liée à l’évolution du marché périscolaire dont les nouvelles activités périscolaires qui passent de 1 381 k€ à 1 551 k€.

Dans le même temps, les recettes de fonctionnement ont diminué très légèrement de -0,2 %, la hausse du produit des services de +5 % et des droits de mutation compensant presque totalement la baisse des dotations de l’Etat de 15 %.

Cette année encore, la Commune a réussi à financer le fonctionnement de ses services tout en remboursant sa dette et grâce à l’épargne nette à financer à minima les investissements prioritaires (maintenance du patrimoine dont la voirie et renouvellement du matériel).

L’acquisition du terrain de l’emprise de la S12 a été financée par le recours à un emprunt de 400 k€, alors que la Commune a remboursé de manière anticipée le prêt-relais qui lui avait permis de se porter acquéreur de la maison sise 68, rue Emile Fontanier.

 

LE BUDGET PRIMITIF 2017

 

L’un des axes stratégiques du Débat d’Orientation Budgétaire 2017 consistait à maintenir pour 2017 les mêmes taux d’imposition tout en préservant la qualité des services, la politique éducative, culturelle et sportive.

Le Budget Primitif 2017 réussit à tenir cette gageure en dépit de la baisse de 14 % de la DGF évoluant de 699 k€ à 601 k€.

Du point de vue des dépenses, le fait marquant est la hausse de +8 % des charges de personnel, effet année pleine du recrutement d’un nouveau policier municipal en fin d’année 2016 ainsi que d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) suite à l’ouverture d’une classe à l’école maternelle Champmesnil. 2017 est également une année qui va multiplier les rendez-vous électoraux et où a eu lieu un recensement.

L’effort d’économie de la Commune se manifeste par la baisse des autres postes : charges à caractère général, subventions versées, intérêts de la dette.

En investissement, si les travaux de gros entretien du patrimoine se maintiennent à 650 k€, la Commune engagera en 2017 les premiers projets structurants du mandat : Centre de Loisirs, RAM et LAEP, subventionnés dans le cadre d’un contrat départemental et d’un contrat régional. Elle mène en parallèle la construction d’une micro-crèche selon une estimation de 270 k€. La Commune n’envisage pas d’emprunter en 2017.

                       

                                                                                             Daniel DOUX

                                                                                            Adjoint au Maire

                                                                           chargé des Finances et de la Sécurité

 

 

 

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